预算绩效管理

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索引号

000014348/2023-00803
发布机构

蒙自市地震局
文号
发布日期

2023-03-22
时效性

有效

蒙自市地震局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《蒙自市人民政府关于印发蒙自市全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（蒙政发〔2020〕161号）、蒙自市财政局《关于开展2022年部门整体和项目支出绩效自评及财政评价工作的通知》要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将市地震局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　蒙自市地震局属于政府直属全额拨款事业单位，机构数1个，编制人数6人，其中：事业编制5人，行政编制1人。

　　（二）单位职能职责

　　蒙自市地震局参照蒙自市政府批准的“三定方案”，确定其主要职责职能如下：

　　1.组织拟订有关地方规章和规范性文件，编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施；负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

　　2.负责管理全市地震灾害预测，破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；

　　3.负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　（三）年度工作目标及重点工作任务

　　2022年，蒙自市地震局将牢固树立“宁可千日不震，不可一日不防”的忧患意识，围绕州委“13568”工作思路、市委“1125”发展思路和2个“1”的具体目标，全力抓好防震减灾各项工作任务。

　　1.地震监测预报工作方面。提升地震监测水平在做好微观监测的基础上，广泛发动群众参与地震群测群防工作，提高全民防震减灾意识。强化和规范全市地震监测管理工作，全力保障各地震监测台站正常运转，做到地震监测系统出现故障能及时发现、及时报告、及时处置。以防震减灾助理员、地震宏观观测员队伍为基础，积极推进“三网一员”建设，进一步动员全社会力量共同参与防震减灾行动。加强地球物理场监测资料跟踪分析，每天按时分析处理本辖区各项前兆资料，发现异常及时进行调查核实。提升震灾预防能力，做好地震灾害风险普查工作。按照《蒙自市地震灾害风险普查工作方案》，做好地震灾害致灾调查与评估、地震灾害重点隐患评估、地震灾害风险评估与区划等工作，确保地震灾害风险普查工作顺利推进，进一步摸清全市地震灾害风险底数。加强防震减灾科普宣传。进一步推进防震减灾科普宣传“六进”，普及广大群众防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救能力。围绕蒙自市“十四五”规划内容，为蒙文、普蒙铁路和蒙开快捷通道、蒙个高速路建设等重点工程提供相应的支持，为经济社会发展提供有力的底盘支撑。3是提升地震应急准备能力。进一步完善《蒙自市地震应急预案》，根据上级相关要求印发实施。指导开展各类应急演练，开展一次地震桌面推演，不断增强广大干部群众防震减灾意识和临灾条件下的自救互救能力。健全完善地震应急设施基础数据库，统计更新2021年应急基础数据资料。协同做好涉震舆情防范及处置。

　　2.加强震灾预防工作。完成地震灾害风险普查相关工作，进一步摸清全市地震灾害风险底数。计划开展防震减灾科普宣传不少于15次，进一步推进防震减灾科普宣传“六进”，普及广大群众防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救能力。依据《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规，做好“互联网+监管”监督检查工作，计划全年开展监督检查不少于12项。联合市教体局，持续开展“地震科普+携手同行”主题活动。

　　3.加强地震应急准备工作。配合市应急管理局开展地震综合演练，并以中小学校、农村等为重点，协助指导有关部门开展地震应急疏散演练，增强公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力。收集更新2022年度地震应急基础数据。会同有关部门开展地震应急准备工作检查。严格落实应急值班值守制度，继续做好值班工作。

　　（四）部门内控制度建设情况

　　为进一步推进内部控制工作取得整体实效，市地震局召开全体干部职工大会，对今年单位内部控制工作进行动员部署，进一步强调内控报告编报工作的重要性和必要性，按照财政部门的部署要求，落实责任、加强监管，确保内部控制工作的务实、高效运行，按时完成预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理及资产管理各项内控工作任务，落实责任、加强监管，确保内部控制工作的务实、高效运行，按时完成预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理及资产管理各项内控工作任务。

　　二、部门整体收支情况

　　（一）年初预算安排情况

　　根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入118.68万元，其中：基本支出78.68万元（包含工资福利收支76.81万元，商品和服务支出1.87万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为40万元，包括：蒙自市地震局2022年部门工作经费项目5万元，蒙自市地震局防震减灾信息管理工作经费项目5万元，地震局地震灾害风险普查专项经费项目30万元。

　　（二）2022年部门整体收支情况

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入129.87万元，其中：上年结转结余10.63万元，本年财政拨款收入121.97万元，其他收入7.9万元。本年总支出131.57万元，支付进度为107.87%。其中：项目实际收入19.19万元，支出19.19万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

　单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　2022年，“三公”经费支出，预算支出50900元，实际支出8,944.51元（其中：公务用车运行维护费7,365.51元、公务接待费1,579.00元）与上年相比增加3,163.12元，增幅为54.71%。增加原因主要是公务用车购置及运行维护费增加，上年车辆加油用2020年充值的加油卡加油，因此无油费支出，本年在加油卡上充值5000元，因此费用增加。

　　本年度公务接待费1,579.00元，比上年减少1,051.88减幅39.98%，公务接待费共接待2次，接待人数26人。上年公务接待费共接待6次，接待人数79人。

　　（四）资金管理情况

　　蒙自市地震局使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。主要有以下内容：1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。3.项目的重大开支经过评估论证。4.符合部门预算批复的用途。5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体绩效目标完成情况

　　1.产出指标完成情况

　　①蒙自市地震局履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率≥90%。

②蒙自市地震局在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率≥90%。

③蒙自市地震局达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率≥95%。

④蒙自市地震局重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%

　　2.效益指标完成情况

　　蒙自市地震局社会效益≥95%。

　　3.满意度指标完成情况

　　蒙自市地震局服务对象满意度指标≥90%。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.项目1绩效目标完成情况

　　蒙自市地震局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于防范化解重大风险和防灾减灾救灾重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，围绕市委“1125”工作思路，聚焦主责主业，切实做好防震减灾工作。完成《蒙自市“十四五”防震减灾规划》编制工作。开展“对标先进争创一流”主题实践活动，制定了活动方案，聚焦政治建设、思想建设、组织建设、党员队伍建设、纪律作风建设，进一步加强党建引领作用发挥；聚焦地震监测预报、防震减灾科普知识宣传，进一步提高业务工作水平。扎实开展疫情防控工作，按照相关要求做好宣传、排查等防控工作。

　　2.项目2绩效目标完成情况

　　蒙自市地震局认真做好地震微观与宏观观测相结合的地震监测预报工作，强化震情监视跟踪工作，制定了《蒙自市2022年度震情监视跟踪和应急准备实施方案》，本年度开展震情会商12次，召开全市防震减灾工作联席会议，对全年重点工作进行任务分解，坚持重点时段宣传与日常宣传相结合，广泛开展防震减灾知识进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进家庭“六进”活动。开展防震减灾宣传10余次，到学校、社区、小区等开展防震减灾专题知识讲座共8场次。以“教育一个孩子，影响一个家庭，带动一个社会，确保一方平安”为目的，联合市教体局开展“地震科普+携手同行”主题活动。

　　3.项目3绩效目标完成情况

　　持续推进地震灾害风险普查工作，认真做好地震灾害致灾调查与评估、地震灾害重点隐患调查与评估、地震灾害风险评估与区划等方面的工作。1:5万活动断层分布图编制、1:25万地震构造图编制、历史年度与重大地震灾害数据收集整理等工作已完成。做好2021年度房屋设施抗震设防信息采集工作，共采集新建工程401个，加固工程207个。对雨过铺、观澜、文澜和文萃四个街道进行区域性地震区划，为我市社会经济发展规划以及重大工程项目建设提供参考依据。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　市地震局充分认识开展绩效自评工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，实行“一把手”负总责，亲自抓绩效目标自评工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排。

　　六、存在问题及原因

　　市地震局由于人少事多，一人兼着多样事情做，缺乏专业对口技术人才；面对新时期的财务工作，特别是利用专业知识解决问题的能力较弱。

　　七、整改措施及建议

　　下一步，市地震局将在市委、市政府的领导下，聚焦主责主业，深入分析存在的问题，认真查找原因，明确目标，按照市委市政府工作要求，全面做好防震减灾各项工作。

蒙自市地震局

2023年3月6日