蒙自市文化和旅游局2020年预算公开情况汇编

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蒙自市文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分蒙自市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分蒙自市文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

蒙自市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文旅局属于政府部门，根据中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室印发的《蒙自市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（蒙室字〔2019〕37号）的通知，明确了该单位的职能职责为：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市文化和旅游局(局机关)所属事业单位5个，分别为：蒙自市旅游质量监督管理所、蒙自市图书馆、蒙自市文化馆、蒙自市文物管理所、蒙自市历史文化景区管理中心。

3. 重点工作概述

1.加快推进红河州非遗展示中心和市图书馆、文化馆、博物

馆建设，持续扩展“书香蒙自”格局和布点，完善覆盖城乡的公共文化设施网络，提升“活力蒙自”系列活动特色和品质，加强特色文创和精品文艺创作，提升“蒙自故事”三部曲品质，推动周末小剧场常态化演出。

2.建设一批产业强镇和“一村一品”专业村，重点加快发展休闲农业和乡村旅游，着力推动农区变景区、田园变公园、农房变客房、产品变礼品、农民变股民，打造10个乡村振兴示范村、10个乡村振兴示范基地、10户乡村振兴示范企业，创建一批美丽乡村示范村。

3.认真落实“旅游革命”九大工程，积极配合推进红河州游客中心建设，抓好碧色寨省级特色小镇和AAAA级景区创建，启动尼苏小镇创建AAA级景区，深化省级全域旅游示范县、特色旅游城市、旅游强县创建。大力推动文旅融合，办好农民丰收节、过桥米线节、石榴节和国际马拉松赛。

4.完善旅游配套设施，补齐高品质酒店服务短板。加强区域旅游合作，推动组建文化旅游区域联盟，实现资源互补、优势互换、客源互通、产品互推和市场互享，力争旅游业增加值增长17%。

5.扎实推进脱贫攻坚普查，编制“十四五”巩固脱贫成果规划，

加大产业扶贫、就业扶贫力度，启动3个扶贫产业园建设，拓宽电商、金融、旅游扶贫路径，确保每户贫困家庭至少有1项增收渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管

理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制12人，事业编制48人。在职实有71人，其中：财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休 1人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1763.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1763.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转749.91万元。

与上年相比增加53.32万元，主要增减变动原因:因为上年活力蒙自项目经费为后期追加，今年纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1763.35万元，其中:本年收入1763.35万元，上年结转749.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1763.35万元（本级财力1763.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加53.32万元，主要增减变动原因:因为上年活力蒙自项目经费为后期追加，今年纳入年初预算。

4. 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1763.35万元。财政拨款安排支出

1763.35万元，其中：基本支出863.05万元，与上年对比减少658.28万，主要原因分析：因2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆中心划转到教体局，故相应经费减少；项目支出900.30万元，与上年对比增加711.60万元，主要原因分析：因为上年活力蒙自项目经费为后期追加，今年纳入年初预算，故项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

207（类）支出为1595.83万元，主要用于人员工资、文化旅游与传媒支出。208（类）支出为107.11万元，主要用于离休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，221（类）支出为60.41万元，与上年相比增加53.32万元，主要增减变动原因:人员经费减少（因2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆中心划转到教体局，故相应人员经费减少），项目经费增加（因上年活力蒙自项目经费为后期追加，今年纳入年初预算，故项目经费增加）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出863.05万元，项目支出900.30万元）。

501（类）支出为828.21万元（其中：基本支出828.21万元，项目支出0万元）。502（类）支出为935.14万元（其中：基本支出

34.84万元，项目支出900.30万元）。

5. 州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

附采购明细表：

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金15.44万元。

7. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.67万元，较上年减少2.88万元，下降7.6%，具体变

动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市文化和旅游局2020年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务接待批次为185次，共计接待2250人次。

增减变动主要原因是：厉行节约精简接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费16.67万元，较上年减少0.88万元，下降 5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：需要用公车的时候从公务用车平台要车。

8. 重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市文化和旅游局2020年本级重点项目支出共有5项，安排项目资金860.3万元。

项目一：市级非遗传承人生活补助经费10.8万元，三级指标，指标值：市级非遗传承人生活补助标准108人，每人每年1000元，绩效指标值设定依据及数据来源于《红河州人大常委会办公室2018年8月制定的《红河州非物质文化遗产项目代表性传承人保护条例》第四章保障措施、第二十二条：州、县（市）人民政府应当将非遗代表性传承人保护所需的传承人补助、传承场所建设、传承传播活动等经费列入本级财政预算。（本条例自2018年9月1日起施行）》。

项目二：海关、查尼皮、碧色寨讲解员工资运营经费30万元，三级指标，指标值：目前三个景区共有讲解员15名，值班安保员、管理员及保洁员共13名（讲解员工资、景区中心运营维护费30万元）。绩效指标值设定依据及数据来源于关于印发《蒙自市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知、《关于批准国立西南联大蒙自分校纪念馆为国家AA级旅游景区的通知》、《关于批准蒙自市碧色寨滇越铁路历史文化公园景区等3家景区为国家3A级旅游景区的决定》、《关于批准中共云南一大会址查尼皮等8家景区为国家AAA级旅游景区的决定》。

项目三：非物质文化遗产保护及传承经费10万元，三级指标，指标值：开展非物质文化遗产代表性项目申报、“非遗”传承人申报、“非遗”活动组织补助30万元。绩效指标值设定依据及数据来源于蒙自《中华人民共和国非物质文化遗产法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议2011年2月25日通过，2011年6月1日起施行）。

项目四：“三个蒙自”系列活动经费800万元，三级指标，指标值：“三个蒙自”系列活动经费补助标准6项、800万元，绩效指标值设定依据及数据来源于蒙办发﹝2016﹞119号关于成立“活力蒙自”推进工作领导小组的通知。

项目五：图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费9.5万元，三级指标，指标值：图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费补助标准蒙自市图书馆、蒙自市文化馆各2万元、蒙自市11个乡镇文化站个0.5万元，绩效指标值设定依据及数据来源于红财教发（2019）27号关于下达2019年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套项目绩效目标的通知。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

三、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文化旅游局2020年机关运行经费财政拨款预算1763.35万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出、文化旅游与传媒支出、办公经费及业务费工作补助支出，与上年预算执行（1710.03万元）增加53.32万元，增减变动主要原因：人员经费减少因2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆中心划转到教体局，故相应人员经费减少；项目经费增加因上年活力蒙自项目经费为后期追加，今年纳入年初预算，故项目经费增加。

3. 国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53250301035700111

蒙自市文化和旅游局2020年预算公开表