蒙自市工业园区椅子山绿色新型建材产业园开发项目建设情况阶段性跟踪审计结果公告

　　根据《中华人民共和国审计法》第十六条、第二十二条的规定，蒙自市审计局派出审计组（委托北京思泰工程咨询有限公司）于2020年2月24日起，对蒙自市工业园区管理委员会负责建设的蒙自市工业园区椅子山绿色新型建材产业园开发项目的建设情况进行了跟踪审计（该项目前期负责单位为蒙自市工业商务和信息化局）。现将审计结果公告如下：

　　一、项目基本情况

　　椅子山绿色新型建材产业园开发项目是规划中的蒙自工业园区投资项目之一，规划面积 3.77 平方公里，片区规划主要分为：北部绿色传统建材区、中部绿色新型建材产业区、绿色装配产业区、南部绿色矿山产业区。至2019年12月止，园区内开展的项目主要是：

　　（一）政府投资的基础设施项目为1号、2号道路。1号道路估算投资16 717万元，2号道路估算投资7 500万元。

　　（二）政府收储项目情况：2017年3月29日，红河州永盛农业科技开发有限公司与蒙自市人民政府签订《投资协议》，项目以投资形式进入工业园区，投资估算2亿，拟用地200亩。由于红河州永盛农业科技开发有限公司无投资实力，2019年9月30日，经蒙自市人民政府常务办公会议（20119第13期）审议，同意对已征用土地进行收储。

　　（三）园区引进项目情况：1.观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目：项目占地300亩，预计投资2亿元，已完成厂房建设2.5万元。 2．蒙自市钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目：占地324.21亩，分三期建设，预计投资6亿元。3．蒙自市大物流园区基础设施建设项目：项目用地面积200亩，预计投资2.5亿元 。4．云南宏申新型建材料项目：建设2条制粉车间6000平方米，预计投资1亿元。5．蒙自市建筑垃圾智能化处置项目：计划用地110亩，预计投资1.2亿元。 6．云南骏龙混凝土搅拌站建设项目：总占地面积30.22亩。预计投资6 500万元。7．新型门窗及零部件加工基地项目：项目占地40亩，预计投资1亿元。 8．再生铅资源综合回收项目：产量10 万吨/年，预计投资1亿元。

　　二、审计发现的主要问题和其他需要关注的问题

　　（一）审计发现的主要问题

　　1.1号、2号道路建设项目未实行项目法人责任制；2.未按规定时间签订合同：《1号道路工程岩土工程勘察建设工程勘察合同》签订时间早于中标通知书发出时间、《1号道路建设工程造价咨询合同》未按中标通知书规定时间签订合同；3. 超招标内容签订服务合同；4.超进度支付设计费300 000元、超进度支付工程造价管理费50 000元；5.2号道路超进度拨付工程款 5 017 064.33元。

　　（二）其他需要关注的问题

　　1.政府投资的基础设施建设项目无前期报建资料；2.部分合同无签订日期；3.评估报告编制、招标控制价备案时间在招投标之前 。

　　三、审计处理情况及建议

　　针对上述问题，蒙自市审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。对审计发现的主要问题和其他需要关注的问题，责令蒙自市工业园区管理委员会及时进行整改。

　　四、审计发现问题的整改情况

　　对审计发现的问题，蒙自市工业园区管理委员会采取措施进行了整改：1.针对1号、2号道路建设项目未实行项目法人责任制的问题，蒙自市工业园区管理委员会承诺在今后项目管理上，严格按照《关于实行建设项目法人责任制暂行规定》执行，立行立改，杜绝类似问题发生；2.针对未按规定时间签订合同的问题，蒙自市工业园区管理委员会承诺在今后工作中，严格按照《中华人民共和国招标投标法》规定执行，立行立改，杜绝类似问题发生；3. 针对超招标内容签订服务合同的问题，由于项目前期时间紧、任务重，为加快1号道路、2号道路前期工作开展，签订合同时，增加了可行性研究报告的内容，并增加了5%费用。蒙自市工业园区管理委员会承诺在今后工作中将按照规定严格执行，杜绝类似问题发生；4.针对超进度支付设计费300 000元、工程造价管理费50 000元的问题，蒙自市工业园区管理委员会承诺在今后工作中将按照合同约定支付资金，杜绝类似问题发生；5.针对2号道路超进度拨付工程款5 017 064.33元的问题，蒙自市工业园区管理委员会认为该问题存在未按合同约定的进度拨款拨付资金的情况，但未超出合同总价款，目前2号路已完成终验，按合同约定，工程竣工验收后支付至总价款的80%，现已不存在超付工程进度款的问题。并承诺在今后工作中将按照合同约定支付资金，杜绝类似问题发生。

　　对其他需要关注的问题1.政府投资的基础设施建设项目无前期报建资料的问题：蒙自市工业园区管理委员会接下来将安排专人对前期项目资料查缺补漏，完善档案管理制度；2.部分合同无签订日期：蒙自市工业园区管理委员会承诺在今后的工程项目建设中，加强合同管理，避免类似问题出现；3.评估报告编制、招标控制价备案时间在招投标之前的问题：蒙自市工业园区管理委员会承诺今后加强项目管理，严格按照招投标时间对第三方出具报告时间进行审查。

　　蒙自市审计局

　　2021 年1月22日