蒙自市审计局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市审计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市审计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责全市审计工作。负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对部门、单位和个人涉及管理、分配、使用的公共资金、国有资产、国有资源进行审计，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核实社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

　　2.制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。

　　3.向蒙自市人民政府市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

　　4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。1、实际预算执行情况和其他财政收支，市级各部门机构编制管理情况和预算的执行情况、决算及其他财政收支。2、乡镇的人民政府预算的执行情况，决算和其他财政收支，中央、省、州转移支付资金。3、市属事业单位和社会团体的财务收支。4、市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算等。

　　5.按照规定对市管干部及依法属于蒙自市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

　　6.组织实施对国家和省、州、市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　7.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或蒙自市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年蒙自市审计局查出主要问题金额14417.56万元，为国家增收节支678.3万元，出具审计报告和专项审计调查报告36篇，提出审计建议81条，被采纳81条。派出1名审计干部驻村，加强对帮扶群众的走访、回访，完善建档立卡贫困户的各类信息并加大资金投入对各自然村公共设施配置、基层设施建设、产业培植及建档立卡贫困户危房拆除重建所需的物资及资金给予适当补助。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市审计局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。是：蒙自市投资审计信息中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市审计局2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员7人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市审计局2019年度收入合计566.10万元。其中：财政拨款收入566.10万元，占总收入的100.00%。与上年592.55万元对比减少26.45万元，主要原因为厉行节约压减一般性公共支出、审计经费支出及2019年无非同级财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市审计局2019年度支出合计566.39万元。其中：基本支出432.66万元，占总支出的76.39%；项目支出133.73万元，占总支出的23.61%。与上年640.56万元对比减少74.17万元，主要原因为厉行节约压减一般性公共支出及审计经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障蒙自市审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出432.66万元。与上年454.45万元对比减少21.79万元，主要原因厉行节约压减一般性公共支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障蒙自市审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.73万元。与上年186.10万元对比，减少52.37万元，主要原因为减少审计经费的支出。参与上级审计机关组织项目增加，项目经费由上级审计机关保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出566.39万元,占本年支出合计的100.00%。与上年572.57万元对比减少6.18万元,主要原因为厉行节约压减一般性公共支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出480.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于行政运行支出254万元，审计业务支出113.29万元，信息化建设支出0.04万元，事业运行支出92.81万元，其他审计事务支出20.4万元；

　　8.社会保障和就业（类）支出28.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出27.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于行政单位医疗支出12.93万元，事业单位医疗支出4.89万元，公务员医疗补助8.62万元，其他行政事业单位医疗支出0.79万元。

　　19.住房保障（类）支出29.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为1.02万元，完成预算的15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的15.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因蒙自市审计局严格执行中央八项规定、厉行节约减少公务接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降18.43%。为公务接待费支出决算减少0.23万元，下降18.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因蒙自市审计局严格执行中央八项规定，三公经费历年递减。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.02万元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00万元。

　　3.公务接待费支出1.02万元。其中：

　　国内接待费支出1.02万元，共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、接待上级机关、同级其他部门到我局指导工作。

　　国（境）外接待费支出0.00万元。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市审计局2019年机关运行经费支出28.25万元，与上年29.13万元对比减少0.88万元,主要原因主要原因是按照厉行节约相关规定，每年机关运行经费比上年度减少一点比例。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，蒙自市审计局资产总额56.23万元，其中，流动资产31.76万元，固定资产20.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.89万元，其中;流动资产增加10.3万元，固定资产减少52.69万元,无形资产增加0.5万元，

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

　　小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

　　栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

　　合计 1 56.23 31.76 20.63   20.63 3.84

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　略

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。