蒙自市审计局2018年部门预算编制说明

　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市审计局属行使辖区内审计监督职能的行政机关，主要负责蒙自市地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作, 向市人民政府、市人大、州审计局、省审计厅报告以及向市有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市审计局下设6个科室，1个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　蒙自市审计局2018年计划完成24个审计项目，包括财政部门预算执行审计及其他部门收支情况审计、自然资源资产离任审计、扶贫专项资金审计、发改部门一条线审计、工程项目竣工决算审计等审计项目。完成党风廉政建设、“挂包帮”扶贫等中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 18人（含17个公务员编制和1个工勤编制），事业编制6人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 515.49万元，其中：一般公共预算财政拨款511.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.89万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 515.49万元，其中:本年收入511.60万元，上年结转3.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511.60万元（本级财力511.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出515.49万元。财政拨款安排支出 511.60万元，其中，基本支出369.21万元，项目支出142.39万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，支出分别列“201（类）－08（款）”支出417.75万元，主要反映行政、事业人员的工资福利支出,行政经费及审计业务经费的支出;“208（类）－05（款）”支出40.68万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“210（类）－11（款）”支出30.99万元，主要反映行政单位医疗支出;“221（类）－02（款）”支出22.18万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出369.21万元，按经济科目分组，用于保障蒙自市审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）42.21万元，占基本支出的11％。

　　项目支出142.39万元，按经济科目分组，差旅费119.23万元，公务接待费6.6万元，其他交通费用7.54万元，其他商品和服务支出5万元，办公设备购置费4.02万元。无因公出国费用和公务用车运行维护费预算支出。

　　五、本单位没有省对下转项转移支付情况和政府采购预算情况。

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　蒙自市审计局2017年基本支出预算351.27万元，项目支出预算111万元，2018年基本支出预算369.21万元，项目支出预算142.39万元。2018年的基本支出预算和项目支出预算都比2017年的预算数高，主要原因是2018年人员工资调增，人员经费支出增加，另外，单位对审计项目投入的人力增加，审计业务经费增加。

　　2018年“三公”经费预算金额为6.60万元，全为公务接待费经费预算，比2017年“三公”经费预算金额23.10万元（公务接待费8.60万元，公务用车运行费14.50万元）减少16.50万元，主要是2016年底进行公务用车改革，我单位不再保留公务用车，不再产生公务用车运行维护费用，另外，我单位2018年计划的公务接待任务量比上年减少。

　　七、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费主要是用于保障蒙自市审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常公务支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　蒙自市审计局

　　2018年2月27日