蒙自市审计局2017年度审计查出问题整改情况公告

　　（2018年第7号总第253号）   

　　（二〇一八年三月十二日公告）

　　蒙自市第三届人大常委会第五次会议听取和审议了《蒙自市2017年度审计查出问题整改情况的报告》，要求推进审计查出问题和整改情况的公开。总的看，有关单位和部门认真整改审计查出的问题，取得了较好效果。现将整改情况公告如下：

　　一、市级预算执行审计查出问题整改情况

　　（一）2016年度市本级预算执行审计查出问题整改情况

　　关于两年以上结余资金1885万元未上缴统筹使用问题。已于9月6日将该笔资金缴入国库。

　　（二）蒙自市2016年度及2017年上半年地方政府债券资金管理使用情况审计查出问题整改情况

　　1.关于改变新增债券资金用途支付以前年度建设的项目工程款100万元问题。已将改变用途的债券资金归还原渠道，于8月4日将该笔资金转回政府扶贫专户。

　　2.关于蒙自市北片区森林公园建设项目进度缓慢，造成资金闲置在项目单位1958.80万元问题。已对项目进行了优化调整，截至2017年9月15日，已按工程进度支付工程款700万元，待初验完成后再支付剩余工程款1258.80万元。

　　3.关于未按规定支付工程价款490万元问题。工程已经完工，并按工程进度支付了工程款。

　　（三）市扶贫办2016年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计查出问题整改情况

　　1.关于扶贫项目推进缓慢问题。2014年冷泉镇产业扶贫项目（水蜜桃种植）资金47.73万元已经完成报账，一年以上扶贫项目财政结余资金共285.90万元已经全部拨付到项目实施单位和乡镇。

　　2.关于财政部门资金闲置145.63万元问题。已缴入市级国库。

　　3.关于项目实施单位滞留财政资金26.46万元问题。已按存量资金清理相关规定缴存市级财政国库。

　　4.关于未规范建立县级专项扶贫项目库，未制定项目评审、备案及绩效考评办法问题。蒙自市扶贫办正在建设扶贫项目库，并制定资金备案核查和绩效监督的相关制度，完善扶贫项目管理，还在整改中。

　　5.关于项目建设程序不合规问题。蒙自市扶贫开发办公室已经督促有关乡完善2015年整村推进项目建设资料，整村推进项目已有实施方案及相关立项批复。

　　二、领导干部任期经济责任审计查出问题整改情况

　　（一）关于违规发放防雹值班补助、堵卡补助、美丽家园工作考核奖问题。已全部清退。

　　（二）关于往来款项长期挂账问题。蒙自市文化体育旅游和广播电视局已积极对暂存款、暂付款中长期挂账进行细致梳理，待与市财政局对接后处理，还在整改中。

　　三、政府投资项目审计查出问题整改情况

　　（一）关于多计建安投资732.64万元问题。建设方均按照审减价与施工方进行了工程结算。

　　（二） 关于多付工程款、监理费、编制费、设计费23.24万元问题。已追回多付款项并进行账务调整。

　　（三）关于多计待摊投资、建设管理费24.91万元问题。建设方均已进行了调账整改。

　　（四）关于项目资金结余571.51万元问题。其中：517.32万元已上交市国库，54.19万元重新进行了报批。

　　（五）关于建设程序和资金支付不规范问题。市财政局正在按《建设项目环境保护管理条例》规定，补办相关基本建设程序,还在整改中；蒙自市期路白乡人民政府负责建设的2013年公共租赁住房建设项目将工程款70万元直接支付给个人问题，还在整改中;不规范列支建筑安装工程投资已按规定列入待摊投资科目，并及时进行了调账处理。

　　四、重大政策落实跟踪审计查出问题整改情况

　　（一）蒙自市2016年二季度精准扶贫精准脱贫政策落实情况审计查出问题整改情况。

　　1.关于未建立农村危房改造贴息贷款风险补偿金制度问题。相关单位已制定了《蒙自市农村危房改造和抗震安居工程专项贷款风险补偿金管理实施细则》，并于2017年1月印发实施。

　　2.关于扶贫贴息贷款风险补偿金筹措未落实到位问题。市财政于2016年10月安排了200万元的扶贫贷款风险金，专项用于扶贫贴息贷款风险补偿。

　　（二）2011年到2015年蒙自市防治艾滋病工作政策实施情况跟踪审计查出问题整改情况。

　　关于单位行政账户借用艾滋病防治账户专项资金问题。已于2016年8月将借款余额63.27万元归还艾滋病防治专户。

　　（三）云南省第五批中央财政小型农田水利蒙自市2015年建设项目情况审计查出问题整改情况。

　　关于2014年度小型农田水利项目建设州、市配套资金250万元仍未到账问题。有关部门正积极向州、市级申请报告，还在协调整改中。

　　五、专项资金审计查出问题整改情况

　　（一） 蒙自市2014年至2016年9月脱贫攻坚财政扶贫资金筹集管理使用、项目实施情况和有关政策落实、脱贫目标实现情况审计查出问题整改情况。

　　1.关于建设项目未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证问题。市扶贫办已责令芷村镇、冷泉镇、水田乡与市国土、住建等部门对接，并准备相关材料，尽快补全相关证书，建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证正在办理中，未完成整改。

　　2.关于将应补助农户的易地搬迁直补资金直接拨付施工企业问题。一是有关单位已向施工队发出了追回款项通知，正在完善整改相关手续;二是补签完善了农户建房补助资金代付款协议书，已整改落实完毕。

　　3.关于部分建档立卡对象认定不符合规定问题。市扶贫办已将96户不符合建档立卡贫困户条件的农户全部剔除。

　　（二）蒙自市新型农村合作医疗基金划转清算审计查出问题整改情况。

　　1.关于新型农村合作医疗基金政策执行方面存在重复参合参保问题。随着全省于2017年1月1日起，执行统一的城乡居民基本医保制度，重复参保问题已得到解决。

　　2.关于基金管理方面存在基金存款优惠利率执行不到位,少计利息1.56万元问题。开户行已于2017年5月将少计利息1.56万元分别汇入各个专户。

　　六、审计移送处理事项查处情况

　　2016年7月至2017年6月，市政府审计部门共向纪检监察机关移送违法违纪案件线索2件。市纪委现已处理涉案人员5人：给予开除党籍处分1人、给予留党察看一年处分1人（有其他违纪行为），给予党内严重警告处分1人、给予党内警告处分1人、给予警告处分（行政）1人。

　　蒙自市审计局

　　2018年3月12日