蒙自市发展和改革局2024年度部门决算

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蒙自市发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；拟定全市利用外资和境外投资的战略、规划。

2.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

3.统筹推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

4.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

5.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审等相关工作。

6.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食预警和应急责任，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7.负责市级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

8.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。

9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科（政府和社会资本合作管理科）、农村经济科和地区振兴科、财政经贸和开放合作科、营商环境和民营经济科、社会事业科、资源节约与环境保护科、价格科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科、数据科、国防动员科（军民融合科）。

所属单位6个，分别是：

1.蒙自市发展和改革局（蒙自市能源局）；

2.蒙自市粮食和物资储备局（非独立核算、非独立批复单位）；

3.蒙自市数据局（非独立核算、非独立批复单位）；

4.蒙自市价格认证中心（非独立核算、非独立批复单位）；

5.蒙自市重点项目发展中心（非独立核算、非独立批复单位）；

6.蒙自市人防指挥信息保障中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.蒙自市发展和改革局；

2.蒙自市粮食和物资储备局；

3.蒙自市数据局；

4.蒙自市价格认证中心；

5.蒙自市重点项目发展中心；

6.蒙自市人防指挥信息保障中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。本单位下属单位未独立核算，故本决算数据均已包括下属单位所有数据。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

政治思想建设情况：（一）加强理论学习，全面提升干部素养。始终坚持把学习作为推动发展改革工作的前提和基础，深入学习《党章》、习近平新时代中国特色社会主义思想和中央省州发改工作会议精神及《云南省政府投资管理办法》等相关法律法规，严格执行局党组理论学习和集体学习制度，开展了集中学习、专题党课、主题党日等多种学教活动，全年共组织理论学习中心组学习12次，党组会“第一议题”学习21次。选派人员参加全省大湄公河次区域合作、全州园区口岸经济、资源经济、能源项目建设、农本调查、西部地区人才培训、乡村振兴素质能力提升等各项专题培训10余次，全面提升了干部职工业务操作水平和解决实际问题的能力。狠抓意识形态和精神文明建设工作，加强了项目建设、产业发展、粮食安全、价格监测等领域宣传工作，报送各类宣传信息和约稿共40余条。集中开展了《第44个世界粮食日和全国粮食安全宣传周》《“绿色转型，节能攻坚”全国节能宣传周》等专题宣传活动，累计发放宣传资料4000余份，营造了良好的宣传氛围，完成各类党刊报纸征订、书籍购买工作，充实了职工精神文化生活。

（二）聚焦立根固本，强化党的政治建设。局党组坚持把党的建设作为推动发改工作的重要根基，结合党纪学习教育，把党建工作融入发改各项中心工作，围绕年初制定的党建工作要点，深入开展了“凝心聚力促发展、立足岗位做贡献”等主题党日活动12次，开展“三会一课”26次，以党建为引领推动发改重难点工作落地见效。组织干部职工到红河州警示教育基地开展廉政学习教育学教活动，全力营造良好的党建氛围。全年领导干部讲党课10次，召开集中学习会等各类会议40余次，撰写调研报告6篇、心得体会36篇。认真落实党内政治生活制度，高质量召开了领导班子民主生活会和党员干部组织生活会。全力落实干部关怀机制，全年慰生病住院干部职工及离退休老干部1.86万元。捐赠1.84万元，用于支持鸣鹫镇舍所坝村委会干冲村安装太阳能路灯30盏，持续巩固联点村拓展脱贫攻坚成果。充分落实结对帮扶党支部制度，组织党员干部到挂钩联系党支部开展志愿服务活动2次。积极参加社区网格包保区环境综合整治等志愿者活动，进一步发挥了党支部堡垒作用和党员先锋作用。

（三）守牢廉政底线，压实党风廉政责任。面对当前发展改革工作新局面、新任务、新要求，局党组狠抓自身建设和队伍建设工作。一是压实廉政责任。坚决落实党中央和省州市重大决策部署，坚持将廉政工作融入到日常业务工作当中，全面落实“一把手”负责制和“一岗双责”责任制，认真执行民主集中制原则，坚持“四重一大”事项集体决策，对重大项目安排、可研报告审批、企业投资备案、大额资金支出和使用等重大事项均由党组会议集体议定，召开局党组会28次，研究审议听取各类重点事项128项，保障了项目建设顺利进行，资金使用安全。签订从严治党目标责任书及廉洁自律承诺书23份，全面推动从严治党工作落实落细。二是防范岗位风险。坚持把落实全面从严治党作为党组的首要工作来抓，制定了蒙自市发展和改革局2024年落实全面从严治党主体责任任务清单，提出了落实举措和完成时限，不断增强落实全面从严治党责任的政治能力。聚焦廉政风险，对项目建设、粮食安全、人防审批、价格认定和财务管理等重点事项、关键环节廉政风险点定期进行分析研判，针对苗头性、倾向性的问题制定了防范措施，做到早发现，早提醒、早防范。三是狠抓作风建设。局班子成员依托党纪学习教育、深入整治违规吃喝、违规使用加油卡、群众身边不正之风等专项整治活动契机，带头落实八项规定及其细则精神，持之以恒纠正“四风”，严格执行领导干部个人重大事项报告制度，围绕“干部要干、思路要清、作风要正、律己要严”的工作要求，集中观看了《政商“分水”之乱》等3部警示教育片，开展警示教育活动5次、理论学习中心组专题学习党纪教育1次、召开干部职工工大会开展党风廉政教育及党纪教育专题学习6次，进一步筑牢了干部廉政防线。紧盯重要节日集中开展廉政谈话，狠抓干部经常性提醒教育，要求全局干部职工操办婚丧喜庆事宜进行事前、事后报告备案，共开展节前廉政谈话7次，提醒谈话2次；严格执行公务接待、公车管理、办公用房等规定。推荐科级领导3名，开展任前谈话3人次，未出现违规任用、带病提拔的现象。

工作实绩情况：（一）强担当，经济运行稳步向好。作为统筹县域经济发展的综合部门，始终把搞好经济运行分析当作稳住经济大盘的重要引擎，精准对接统计、住建、工信等部门分析短板弱项，高质量完成月度和季度经济运行分析报告，及时上报市委市政府审议并做好应对工作，全市经济运行呈现稳步向好态势。全市地区生产总值完成485.32亿元、增长5.6%，对全州经济增长贡献率达17.7%。规模以上工业增加值增长9.1%，第一、第三产业增加值分别增长2.5%、3.8%，社会消费品零售总额增长3%。居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。在2024年中国西部百强县市排名中位列第56。启动了“十五五”规划编制工作，成立“十五五”规划编制工作领导小组，制定工作方案，开展“蒙自市‘十五五’时期经济社会发展基本思路和目标指标研究”等5项课题研究。

（二）扛责任，项目投资持续发力。坚持把项目投资作为拉动地方经济的重要引擎，提早谋划、紧抓不放，千方百计加强项目建设质量。一是资金争取有成效。深入研究国家产业政策及投资方向，围绕超长期特别国债、“两重两新”、中央及省州级预算等领域扎实做好项谋划储备和资金争取工作，全年共争取中央、省级预算内投资、围绕超长期特别国债29项5.98亿元。二是项目建设推进有序。推进3000万以上重点项目140个，总投资719.92亿元，累计完成投资129.17亿元，完成年度计划的82.7%。其中，竣工项目24个，累计完成投资61.25亿元，已竣工和已完工项目14个，竣工率58.33%；在建项目38个，累计完成投资55.83亿元；新开工项目36个，总投资87.13亿元，完成年度计划的47.58%，开工率69.44%。实现固定资产投资增长15.6%。三是项目储备充实。高度重视项目储备谋划工作，督促各项目建设单位紧盯发展目标任务、中央省州资金投向、县城发展短板弱项、民生和产业发展需求开展项目储备工作，储备2025年重大项目64个、总投资221.55亿元，资金需求83.57亿元。

（三）聚合力，扎实推进民生实事。我局把民生领域粮食安全、价格监测、信用体系作为为民服务的重要窗口，全力以赴完成了市场保供、价格稳定、构建诚信社会工作。一是强化粮油监管，切实保障市场供应安全。紧盯粮食安全责任制目标任务，强化粮油监管。围绕年初制定年度轮换计划、年中开展库存检查、年底进行验收三项重要环节，完成年度政策性粮油储备任务。加强对全市22户应急保供企业（网点）的管理，开展应急保供网点检查4轮次，检查企业（网点）40户次，指导企业做好粮油市场保供工作，全市粮油市场价格稳定，供应充足。一年来，共开展各类检查12次，出动人员31人次，检查各类粮油企业（超市、门市）34个。二是强化价格监测，维护市场秩序平稳。扎实开展37种重要民生商品价格监测工作，上报价格走势分析情况报告13份，完成节前走访价格监测点24次，重要商品价格稳定、供应充足，荣获2022—2023年度全国价格认证工作先进单位。全力推进涉案财物价格认定工作，已办理涉案财物价格认定案件333件，涉案金额达2486万元，办结率达100%。三是强化诚信建设，加大信用监管力度。积极发挥信用体系建设领导小组办公室的作用，督促42家单位全面落实信用数据录入工作，共上报各类信用数据653万余条；配合市级有关部门完成信用修复17件；完成政府机构失信问题“清零”工作及2024年清理拖欠民营企业中小企业账款工作完成“清零”任务，全方位提高了全市社会信用体系建设工作。

（四）抓转型，推动产业改造升级。一是服务业提质增量，2024年，服务业重点行业营业收入同比增长8.3%。二是新兴产业梯次推进，美科48GW单晶拉棒（一期）、森茂手机摄像头结构件全自动生产基地等项目建成投产，汇达年产2000吨炭/炭复合材料等重点项目加快建设，索凌年产2万台（套）高低压储能项目前期有序推进。三是新能源工作稳步推进。西北勒光伏电站项目、整县屋顶分布式光伏试点项目接续推进，全市新能源发电装机及并网规模达363.12兆瓦。2024年全社会能源消费总量106.45万吨标煤，同比增长15.7%，单位GDP能耗同比增长9.2%，能耗强度0.2854吨标准煤/万元。

（五）除壁垒，营商环境持续优化。坚持以改革破解发展难题，持续深化“放管服”改革，健全完善行政许可和公共服务事项清单，优化业务流程，确保优化审批服务事项全面落地。一是深度融入全国统一大市场，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的政策措施3件。减免了4147.14万元投标保证金，使用保函（保险）替代现金缴纳投标保证金的企业300余家，有效降低市场主体经营性成本。二是优化项目审批流程，深入推进“放管服”改革，政务服务事项办件按时办结率、网上可办率达100%。设置“投资项目审批综合服务窗口”，共办理投资备案、审批事项342件。三是提高营商环境便利度，深入实施市级领导挂钩联系63户重点企业，“政企恳谈”“千企万商大走访”“特派员驻企攀登”等工作机制，帮助企业解决问题86件，畅通了政企沟通渠道。编印《蒙自市惠企政策汇编》《蒙自市2024年惠企政策申报指南》等文件，帮助经营主体及时了解政策信息，充分享受政策优惠。全市民营经济实现增加值239.66亿元，同比增长6.3%，占全市GDP的49.4%。四是破解企业融资难题，创新“共享联审联推”工作模式，发放全州首笔支持小微企业融资贷款40万元。共走访有实际融资需求的小微企业、个体工商户、等经营主体826户；纳入“推荐清单”734户，获得授信金额5.81亿元，发放贷款金额5.07亿元。

（六）抓统筹，数字经济工作有序推进。按照州级工作要求，组织市级部门，研提《“数据要素X”三年行动计划（2024—2026年）分工方案红河州贯彻落实措施》、梳理总结《2024年数字红河工作要点上半年推进落实情况》《红河州中越深化数字经济和数据合作的谅解备忘录任务分工方案2024年上半年推进落实情况》《蒙自市“十四五”新型基础设施建设工作总结及“十五五”重点项目谋划情况的报告》，切实统筹推动数字经济相关工作的贯彻落实。

（七）强保障，稳步推进人防建设。一是国防法规宣传教育。结合“3·1”国际民防日、“4·15”全民国家安全教育日、“10·31”人民防空创立74周年、“12·4”宪法日等重要时间节点，深入社区开展国防宣传教育，发放《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空知识手册》等12种人防宣传品2000余份。二是人防工程建设及维护管理规范有序。按照人防相关法律法规开展地下室建设审批、质监、竣工验收工作和易地建设审批。2024年市国动办审批“结建”人防工程项目1个，完成易地建设项目92个，城市整体防护能力有效提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市发展和改革局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市发展和改革局2024年度收入合计7,652,660.22元。其中：财政拨款收入7,652,081.68元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入578.54元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少6,507,348.70元，下降45.96%。其中：财政拨款收入减少6,507,927.24元，下降45.96%；其他收入增加578.54元，增长100%。收入减少主要原因是人员减少基本支出减少，本年无节能减排充电桩建设补助、节能降耗专项资金、选调生生活补助、优化营商环境专项工作经费等项目资金支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市发展和改革局2024年度支出合计7,652,081.68元。其中：基本支出7,412,493.49元，占总支出的96.87％；项目支出239,588.19元，占总支出的3.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,507,927.24元，下降45.96%。其中：基本支出减少1,264,290.88元，下降14.57%；项目支出减少5,243,636.36元，下降95.63%。基本支出减少的主要原因是人员减少基本支出减少，项目支出减少主要原因是本年无节能减排充电桩建设补助、节能降耗专项资金、选调生生活补助、优化营商环境专项工作经费等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,412,493.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,038,001.45元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374,492.04元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,588.19元。其中：

1.定额补助工作经费213,762.29元，主要用于发展和改革局机关及下属单位完成职能工作所需工作经费；

2.2023年省级食品安全监管补助资金 4,000.00元，主要用于2023年省级食品安全抽样检测支出；

3.2024年省级食品安全监管专项补助经费资金1,499.90元，主要用于2024年省级食品安全抽样检测支出；

4.城镇公益性岗位补贴经费18,910.00元，主要用于公益性岗位人员工资及保险支出；

5.2024年防灾减灾应急救灾物资（食品）采购经费1,416.00元，主要用于应急救援物资采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,652,081.68元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少6,507,927.24元，下降45.96%,完成年初预算的81.23%。主要原因是人员减少基本支出减少，且本年无节能减排充电桩建设补助、节能降耗专项资金、选调生生活补助、优化营商环境专项工作经费等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,442,965.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.13%，完成年初预算的79.98%主要用于发展和改革机关及下属事业单位人员经费、日常办公及业务支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少工资支出减少，财政吃紧，缩减项目经费支出。

2.外交（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,036,856.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%，完成年初预算的86.81%。主要用于行政、事业单位部分养老保险等社保缴费及离休费、退休公用支出。预决算差异的主要原因是人员减少养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出639,411.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，完成年初预算的85.12%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助。预决算差异的主要原因是人员减少医疗保障缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出517,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的83.61%。主要用于行政、事业单位住房公积金。预决算差异的主要原因是人员减少住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出13,972.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的27.95%。预决算差异的主要原因是财政吃紧，缩减项目经费支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于应急救灾物资采购支出。

23.其他（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）0元，无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）0元，无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,750.00元，决算为20,734.83元，完成年初预算的17.03%；支出决算较上年增加8,004.92元，增长62.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为74,250.00元，决算为20,088.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.88%，完成年初预算的27.06%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为646.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算3.12%，完成年初预算的1.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,725.92元，增长93.85%；公务接待费支出决算较上年减少1,721.00元，下降72.71%；具体是国内接待费支出决算646.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,721.00元，下降72.71%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,750.00元，支出决算为20,734.83元，完成年初预算的17.03%，支出决算较上年增加8,004.92元，增长62.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为74,250.00元，决算为20,088.83元，完成年初预算的27.06%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为646.00元，完成年初预算的1.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,725.92元，增长93.85%；公务接待费支出决算较上年减少1,721.00元，下降72.71%；具体是国内接待费支出决算646.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,721.00元，下降72.71%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是为2辆人防信息移动指挥车辆办理加油卡充值，公务用车运行维护费增加；公务接待决算减少的主要原因是财政经费困难，部分支出未在当年结算支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人防信息指挥车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市优化营商环境工作交流、省级检查人民防空建设发展十四五规划工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市发展和改革局2024年机关运行经费支出374,492.04元，比上年减少40,484.14元，下降9.76%，主要原因是人员减少支出减少。部门机关运行经费主要用于机关在职人员公务交通补贴及日常办公支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市发展和改革局资产总额40,163,577.66元，其中，流动资产3,268,695.44元，固定资产2,704,553.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程32,916,092.67元，无形资产8,848.00元（净值），其他资产1,268,810.5元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加2,609,441.27元，其中固定资减少6,720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值8,600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额43,481.33元，其中：政府采购货物支出23,392.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,088.83元。授予中小企业合同金额43,481.33元，其中：授予小微企业合同金额43,481.33元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况(详见附表13)；

（二）部门整体支出绩效自评表(详见附表14)；

（三）项目支出绩效自评表(详见附表15)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算，指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算，指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

3.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301130301111