蒙自市搬迁安置办公室2024年度部门决算

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蒙自市搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、安置扶持科、财务科，所属单位0个。

1.综合科

负责对办机关各科室的综合协调；负责文秘、机要、档案、信访接待、督查接待、督查督办、电子政务、对外宣传、组织人事、工资管理、干部教育培训、纪检监察、后勤保障等工作；完成办领导交办的其他工作。

2.安置扶持科

根据国家移民政策和法律、法规，研究拟定全市移民安置地方性法规、规章、政策并组织实施；组织、协调各乡镇人民政府和市级相关部门配合项目法人和设计单位编制全市基本建设工程移民安置规划大纲、实施规划及资金投入计划，具体督促落实；对移民安置生产开发和后期扶持经济发展项目规划进行审查；对口指导乡镇移民机构开展基本建设工程移民安置规划大纲及实施规划编制工作；负责移民安置任务的分解并组织实施；编制移民安置工作制订计划，指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划大纲、实施规划及年度计划开展移民安置工作，协调移民安置过程中的突出问题；负责和组织市内移民安置工程进展情况；开展移民政策法规宣传教育工作；负责编制全市水库移民后期扶持规划报告并组织实施；负责督促落实后期扶持资金的发放；指导乡镇移民机构按照规划开展水利水电移民后期扶持生产开发项目的实施工作；组织开展移民生产开发和就业技能培训；完成办领导交办的其他工作。

3.财务科

负责管理全市移民安置专项资金；管理全市水利水电移民后期扶持资金；负责本办机关的财务管理；对乡镇移民资金使用情况进行监督、检查和审计；完成办领导交办的其他工作。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位为1个为蒙自市搬迁安置办公室。

纳入蒙自市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治担当，坚持把政治建设摆在首位

一是认真落实全面从严治党主体责任。严格执行民主集中制原则，坚持“党组第一议题学习制度”、请示报告和主要领导末位表态制度，推动我办工作全面提升、全面过硬。全年召开党组会议16次，行政办公会议2次，干部职工例会27次，党员大会7次，党课6次，主题党日活动12次。二是进一步强化党风廉政建设责任制。全面加强党的纪律建设，把严的要求贯彻到党规制定、党纪教育、执纪监督全过程。全年研究部署党风廉政建设工作2次，开展主要领导集体约谈2次，提醒谈话7次，节前谈话5次，组织党员干部观看廉政警示教育片4次，领导班子成员开展“一岗双责”情况汇报2次。三是抓实抓细意识形态工作，逐步提升新闻信息报送质量。成立意识形态工作领导小组按责任分工抓好意识形态领域工作，全年开展意识形态专题研究2次，党内通报意识形态领域工作情况2次，意识形态月分析研判7次，季度分析研判4次，开展党组理论学习中心组学习10次。全年上报新闻信息13篇。四是认真落实巡视巡察及省级监督检查反馈意见整改工作。对省委第四巡视组巡视蒙自反馈意见，我办党组自觉认领9个问题，主动对接牵头单位及时上报整改情况。对市委第十轮巡察第五巡察组巡察“回头看”市搬迁安置办党组反馈4方面34条意见及时召开党组会议对整改任务逐条逐项分析细化明确整改，已完成督促评估工作。

（二）着力抓好移民增收致富，有序推进移民后期扶持

1.加强移民后扶项目建设。一是抓好在建项目和新开工项目建设。二是认真开展后期扶持项目的前期管理和建设管理，落实项目监理、建设审计、项目验收、项目移交等工作制度，确保水库移民后期扶持项目管理工作规范化、制度化。

2.做好项目申报工作。积极争取2025年度大中型水库库区基金项目支持，进一步加强和改善库区和移民安置区基础设施建设，促进产业发展。

3.抓好移民后期扶持信息化管理等基础工作。一是按时完成大中型水库移民人口动态管理工作，做好2024年度已核定后扶移民人口核减、登记、公示等工作。二是认真组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。三是完善移民后期扶持信息网络，实现资源共享，进一步推进水库移民后期扶持信息系统管理工作。

4.加大移民劳动力转移及实用技术培训力度，提高移民综合素质和增收致富技能。

（三）强化为民服务意识，坚持以人民为中心

1.保障惠民惠农补贴资金准发放。我办主管的大中型水库后期扶持移民直补资金、水库库区土地淹没补偿、五里冲水库移民避险解困项目生活补助已全部纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单，大中型水库后期扶持移民直补资金按照上级发放要求，足额在政策规定时间内通过“一卡通”管理平台发放至7258名补贴对象，发放移民直补资金435.48万元，原渠道发放58名补贴对象，发放移民直补资金3.48万元。

2.移民后期扶持发展再上新台阶。经报市人民政府同意，我办2024年牵头成立红河州首家大中型水库移民专业合作社，积极探索大中型水库移民后期扶持方式，通过争取后期扶持项目资金，支持移民专业合作社发展，不断健全利益联结机制，激发产业扶持“造血功能”，带领移民群众发展产业、分享收益，实现移民长期可持续性的“可致富”目标。

3.加强探索移民培训新模式。一是培训知识专业化。组织大中型水库后期移民合作社相关知识专题培训会，确保移民合作社顺利开展项目谋划及收益分配。二是培训模式多样化。组织柒零村大中型水库移民前往弥勒市小太平移民新村学习移民新村建设管理、民宿包装运营、农家乐经营模式及集体经济培育与发展等。2024年3月25日至29日承担配合组织2024年度全省大中型水库移民后期扶持业务培训会议相关工作，省级搬迁安置办及全省各州市培训人员共计99人，其中组织全体参会人员前往蒙自市观澜街道仁厚村委会柒零村、草坝镇大郭西村进行现场观摩学习，向全省搬迁安置领导干部展示了蒙自市移民后扶项目成绩及亮点。

4.确保移民后期扶持重点项目稳推进。移民新村带动“周末经济”模式。蒙自市长桥海水库库区仁厚村委会柒零村美丽家园·移民新村建设项目总投资移民资金1000万元，项目直接普惠移民人口66户171人。该项目以生态宜居为抓手，通过庭院改造、观海步道建设、生态绿地建设、村内道路提升及公厕外立面改造等工程，盘活用好村内闲置土地和房屋等资源，把柒零村打造成为宜居、宜业、宜游的“三宜”移民美丽家园，打造“周末经济”圈。项目成效显著，成为蒙自网红打卡点，带动相关餐饮、娱乐、商业等行业发展。9月份我办联合柒零村组织《柒零村“雅韵中秋，团圆‘食’刻”中秋活动》，活动期间日均人流约15000人次。平日通过节假日、周末多方位活动宣传，引导农户积极参与活动，从地摊经济做起，逐步壮大餐饮、娱乐、商业等行业的发展，目前已发展经营农户13家，露营基地1家，5月至今周末日均人流约1000人次，总计约141000人次。同时结合移民后扶项目大棚建设，发展柒零村蓝莓产业，种植优势突出，开展入园采摘旅游项目，通过“龙头企业+农户”合作联农带农模式，每年蓝莓收益预计亩均收入将达5万元，移民每年收益分红达70%。

（四）高度重视信访维稳，实现库区和移民安置区和谐稳定

切实抓好移民信访、矛盾纠纷的排查化解工作。一是走访排查在日常督促指导后扶项目实施的同时，同步开展走访排查，做好移民维稳信息收集。二是对移民反映的问题及时调查核实，应该解决、能解决的及时解决，不符合政策规定不能解决的做好政策解释和思想疏导工作，对重点移民信访案件实行领导包案，明确责任，加大督办，确保案件及时处理，移民来信来访办理率达100%以上。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市搬迁安置办公室2024年度收入合计7518178.63元。其中：财政拨款收入7511560.43元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6618.20元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少29829807.43元，下降79.87%。其中：财政拨款收入减少29836425.63元，下降79.89%；无上级补助收入，与上年比较无变动；无事业收入，与上年比较无变动；无经营收入，与上年比较无变动；无附属单位上缴收入，与上年比较无变动；其他收入增加6618.20元，增长100%。主要原因是2024年项目支出减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市搬迁安置办公室2024年度支出合计7518161.63元。其中：基本支出1236050.60元，占总支出的16.44％；项目支出6282111.03元，占总支出的83.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少29829824.43元，下降79.87%。其中：基本支出减少57441.17元，下降4.87%；项目支出减少29887265.60元，下降82.63%；无上缴上级支出，与上年比较无变动；无经营支出，与上年比较无变动；无对附属单位补助，与上年比较无变动。主要原因是2024年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1236050.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1211650.60元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24400.00元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6282111.03元。其中：基本建设类项目支出6282111.03元。

城镇公益性岗位补贴经费20627.99元，主要用于公益性岗位人员工资及社保。

大屯海水库（蒙自辖区）土地淹没补偿经费1148793.00元，主要用于发放大屯海土地淹没补偿。

蒙自市雨过铺街道办事处大台子村委会果林基地公路建设项目专项资金300000.00元，主要用于雨过铺街道办事处大台子村委会果林基地公路建设项目工程款。

蒙自市芷村镇老迷拉地村公路建设项目专项资金300000.00元，主要用于芷村镇老迷拉地村公路建设项目工程款。

维稳工作经费专项资金91941.05元，主要用于公车租赁费、差旅费报销及临聘人员工资及社保。

蒙自市移民技能培训专项资金11160.00元，主要用于蒙自市大中型水库移民专业合作社业务知识培训费

移民直补资金4354800.00元，主要用于2025年移民直补资金发放。

蒙自市草坝镇明白村委会第五村民小组移民活动室建设项目专项资金10000.00元。主要用于蒙自市草坝镇明白村委会第五村民小组移民活动室建设项目可行性研究报告评审费。

蒙自市冷泉镇龙古塘村千亩枇杷基地基础设施项目专项资金10000.00元，主要用于蒙自市冷泉镇龙古塘村千亩枇杷基地基础设施项目可行性研究报告评审费。

定额补助工作经费28187.79元，主要用于报刊杂志费、水费、电费、网络费、电话费等日常支出。

自有资金工作经费6601.2元，主要用于办公耗材、征订报刊杂志。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2433659.38元，占本年支出合计的32.37%。与上年相比增加1137413.49元，增长87.75%，完成年初预算的54.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出149180.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的107.98%。主要用于单位养老保险职业年金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出103350.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的97.38%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗缴纳；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1148793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.20%，完成年初预算的35.52%。主要用于大屯海水库（蒙自辖区）土地淹没补偿；造成预决算差异的主要原因是年初预算五里冲水库移民避险解困生活补助、庄寨水库、长桥海水库库区土地淹没补偿款未支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出936724.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.49%，完成年初预算的104.49%。主要用于本单位的主款支出包含工资、人员经费、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整工资增加。

19.住房保障（类）支出95610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%，完成年初预算的99.39%，主要用于缴纳职工公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46075.00元，决算为1844.00元，完成年初预算的4.00%；支出决算较上年增加1844.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为46075.00元，决算为1844.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1844.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1844.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46075.00元，支出决算为1844.00元，完成年初预算的4%，支出决算较上年增加1844.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为46075.00元，决算为1844.00元，完成年初预算的4%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1844.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是节省开支，牢固树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出，杜绝了不必要的公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市搬迁安置办公室赴我州开展学习交流、后期扶持省级支持重点项目调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无变化，上年无此项支出，主要原因是我办属于事业单位，2024年无预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市搬迁安置办公室资产总额2743890.49元，其中，流动资产14995058.81元，固定资产33035.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12410812.95元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4614142.39元，其中固定资产减少7715.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额300000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出300000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301147401111