蒙自市搬迁安置办公室2025年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、安置扶持科、财务科，所属单位0个。

1.综合科

负责对办机关各科室的综合协调；负责文秘、机要、档案、信访接待、督查接待、督查督办、电子政务、对外宣传、组织人事、工资管理、干部教育培训、纪检监察、后勤保障等工作；完成办领导交办的其他工作。

2.安置扶持科

根据国家移民政策和法律、法规，研究拟定全市移民安置地方性法规、规章、政策并组织实施；组织、协调各乡镇人民政府和市级相关部门配合项目法人和设计单位编制全市基本建设工程移民安置规划大纲、实施规划及资金投入计划，具体督促落实；对移民安置生产开发和后期扶持经济发展项目规划进行审查；对口指导乡镇移民机构开展基本建设工程移民安置规划大纲及实施规划编制工作；负责移民安置任务的分解并组织实施；编制移民安置工作制订计划，指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划大纲、实施规划及年度计划开展移民安置工作，协调移民安置过程中的突出问题；负责和组织市内移民安置工程进展情况；开展移民政策法规宣传教育工作；负责编制全市水库移民后期扶持规划报告并组织实施；负责督促落实后期扶持资金的发放；指导乡镇移民机构按照规划开展水利水电移民后期扶持生产开发项目的实施工作；组织开展移民生产开发和就业技能培训；完成办领导交办的其他工作。

3.财务科

负责管理全市移民安置专项资金；管理全市水利水电移民后期扶持资金；负责本办机关的财务管理；对乡镇移民资金使用情况进行监督、检查和审计；完成办领导交办的其他工作。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市搬迁安置办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位为1个为蒙自市搬迁安置办公室。

纳入蒙自市搬迁安置办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，夯实工作根基。

一是深化理论武装。始终把党的政治建设摆在首位，从严落实“第一议题”制度，精心组织开展党组理论学习中心组学习，持续深入学习党的二十届四中全会精神，习近平总书记考察云南重要指示批示精神及党的创新理论，不断强化党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实筑牢思想根基；二是强化组织建设。 严格执行年度党建工作计划，持续推进党支部标准化规范化建设，顺利完成支部换届工作。高质量召开民主生活会和组织生活会。深入探索“党建+移民安置扶持工作”融合机制，着力擦亮“安置筑新梦 扶持助增收”党建品牌，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；三是狠抓作风建设。深入开展中央八项规定精神学习教育，全面排查梳理典型问题，建立问题清单，全力推动整改落实。深化党纪学习教育成果运用，常态化开展廉政风险点排查防控和巡察、稽查、审计整改工作，坚决纠治“四风”，转变工作作风，全面提升党员干部为民情怀和拒腐防变能力。

（二）锚定核心职责，筑牢发展基石。

一是精准管理，保障民生福祉。精准实施水库移民人口动态管理，通过入户核查、数据比对等方式，完成2025年度移民人口复核工作，发放直补资金435.06万元。完成历年违规领取大中型水库移民直补资金追缴工作，涉及63人，共计追缴资金19.25万元。从严审核库区土地淹没补偿和五里冲水库避险解困生活补助资料，同步录入“一卡通”惠民资金发放平台，待市级财政拨付后发放；二是谋划项目，强化发展后劲。坚持问题导向，深入库区、移民安置区摸清民生保障、基础设施、产业发展中存在的问题和短板。组织乡镇（街道）动态谋划储备“十五五”移民后期扶持项目。截至目前，储备项目55个，估算总投资33.3155亿元，计划争取移民资金约3.0067亿元。蒙自市草坝镇蓝莓冷链物流产业发展项目、草坝镇现代设施农业种植示范基地项目等4个项目纳入2026年州级扶持计划，估算总投资7330万元，计划争取移民资金1810万元；三是项目实施，增强发展动力。践行“一线工作法”，常态化深入项目现场协调要素保障事宜。截至目前，争取移民资金2055.63万元，下达资金1738.48万元。文澜街道多法勒村委会农产品仓储物流中心建设项目、草坝镇仙景居委会产业道路建设项目、文澜街道余家寨移民综合服务活动中心建设项目已开工建设，芷村镇移民枇杷生产开发建设项目（一期）完成前期工作，预计2026年1月完成招投标工作；四是技能培训，提升就业能力。推行“菜单式”定制培训，紧扣产业发展趋势和移民实际需求，通过“送上门”技能培训活动，精准开展无人机智慧农业、烹饪技能、岗前培训及蓝莓种植等培训。2025年，全市已累计开展移民技能提升培训8期，参训移民达409人，其中361人成功通过考核并获得证，显著提升移民就业创业能力，助力其安居乐业。相关经验信息《聚焦移民需求，蒙自市技能培训助力群众安居乐业》被今日蒙自采用，为全市技能培训工作提供了有益借鉴；五是矛盾化解，维护社会稳定。实地走访排查风险隐患12次，协调解决草坝镇马鞍山村基础设施二期项目23名农民工工资41.81万元；完成在建、停工项目实地检查，排查工地安全隐患下发整改通知，并就安全、维稳、项目推进等工作约谈施工单位，切实保障“两区”和谐稳定。

（三）加强产业扶持，巩固富民基础。

一是创优“联农带农富农”机制。创新实践“移民合作社+企业+基地”的产业协作开发模式，推进产业投资项目建设，增强产业扶持的内生发展动力，完成草坝镇移民种植基地的收益对接，实现年收益9.48万元；二是健全“移民合作社”管理机制。强化对移民专业合作社的引导与支持力度，构建涵盖其管理运作、利益分配等方面的管理体系，着力提升合作社的经营管理水平与市场拓展本领，以保障移民集体收益的平稳性，进一步增强其抵御风险的综合能力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市搬迁安置办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市搬迁安置办公室2025年度收入合计6722677.51元。其中：财政拨款收入6722677.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少795501.12元，下降10.58%。其中：财政拨款收入减少788882.92元，下降10.50%；无上级补助收入，与上年比较无变动；无事业收入，与上年比较无变动；无经营收入，与上年比较无变动；无附属单位上缴收入，与上年比较无变动；其他收入减少6618.20元，下降100.00%，主要原因是2025年项目支出减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市搬迁安置办公室2025年度支出合计6722691.01元。其中：基本支出1422145.52元，占总支出的21.15％；项目支出5300545.49元，占总支出的78.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少795470.62元，下降10.58%。其中：基本支出减少186094.92元，下降15.06%；项目支出减少981565.54元，下降15.62%；无上缴上级支出，与上年比较无变动；无经营支出，与上年比较无变动；无对附属单位补助，与上年比较无变动。主要原因是2025年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1422145.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1397186.60元，占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24958.92元，占基本支出的1.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5300545.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位就业补助资金27204.16元，主要用于公益性岗位人员工资。

转移支付项目（特定）资金108.2元，主要用于公益性岗位人员保险。

维稳工作经费专项资金90651.28元，主要用于移民安置区维稳经费使用及临时人员工资。

蒙自市草坝镇仙景居委会产业道路建设项目资金19000.00元，主要用于项目前期费用支出。

蒙自市芷村镇老迷拉地村公路建设项目专项资金32407.00元，主要用于项目前期建设。

蒙自市文澜街道办事处多法勒村委会农产品仓储物流中心建设项目资金330000.00元，主要用于项目前期建设。

蒙自市大中型水库移民直补专项资金4312200.00元，主要用于2025年移民直补资金发放。

蒙自市移民技能培训资金43320.00元，主要用于2025年开展移民技能培训费。

蒙自市雨过铺街道大台子经济果林基地建设工程专项资金25086.00元，主要用于项目前期费用。

蒙自市草坝镇明白村委会第五村民小组移民活动室建设项目专项资金9500.00元，主要用于项目前期费用。

蒙自市冷泉镇龙古塘村千亩枇杷基地基础设施项目专项资金9300.00元，主要用于项目前期费用。

设备购置资金23200.00元，主要用于采购办公电脑。

定额补助工作经费33800.00元，报刊杂志费、水费、电费、网络费、电话费等日常支出。

蒙自市鸣鹫镇移民蔬菜产业田间道路改造项目专项资金10000.00元，主要用项目前期费。

蒙自市文澜街道余家寨村委会余家寨村供水工程专项资金10000.00元，主要用项目前期费。

工作经费19889.94元，主要用于2022年、2024年残疾人保障金缴纳。

自有资金13.5元，主要用于日常办公电话费等支出。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第五批转贷资金304862.41元，主要用于化解拖欠的企业债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1546347.82元,占本年支出合计的23.00%。与上年相比减少887311.56元，下降36.46%,完成年初预算的35.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19889.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出179000.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%,完成年初预算的135.68%，主要用于单位养老保险职业年金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出122359.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%,完成年初预算的123.48%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗缴纳；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，主要用于大屯海、庄寨、长桥海水库库区（蒙自辖区）土地淹没补偿、五里冲水库移民避险解困生活补助、造成预决算差异的主要原因是财政资金未支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,造成预决算差异的主要原因是通过预算调整支付安可电脑采购款。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1096056.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%,完成年初预算的121.43%。主要用于本单位的主款支出包含工资、人员经费、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整工资增加。

19.住房保障（类）支出112941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的117.06%，主要用于缴纳职工公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1844.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1844.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1844.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1844.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节省开支，牢固树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出，杜绝了不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化，上年无此项支出，主要原因是我办属于事业单位，2024年无预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市搬迁安置办公室资产总额22554308.37元，其中，流动资产12450479.37元，固定资产48783.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10055046.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4884599.12元，其中固定资产增加23200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额27881.88元，其中：政府采购货物支出27881.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27881.88元，其中：授予小微企业合同金额27881.88元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。